Page 100 - Memòria 2016 - CCFC

ya
un
al
at
C
e
s d
c
uti
è
ac
m
ar
Despeses 2016 F
(continuació)
is
eg
l·l
Co
e
d
Pressupost Realitat diferència ll
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
se
on
C
CONNECTIVITAT 4.116.629,02 4.349.291,17 232.662,15
4
’1
ia
XARXA COMUNICACIONS 2.913.706,88 3.055.690,18 141.983,30
òr
Connexió OF
2.785.572,00
2.826.319,84
40.747,84
m
Me
Trucades fora Tarifa Plana O.F.
40.159,44
41.600,00
1.440,56

Servei d’Internet 81.975,44 80.760,00 -1.215,44
16
0
Regularització previsió exercici
2
SLA’s Serveis Xarxa 2016
0,00
0,00
ST
O
Sayós & Carrera oficina tècnica migració
87.360,34
87.360,34
UP
Assessorament Legal
6.000,00
19.650,00
13.650,00
S
S
RE
P
TICFARMA 942.258,74 1.114.615,93 172.357,19
T
Telefonia Fixa i ADSL
548.918,58
525.397,86
-23.520,72
N
ME
Telefonia Mòbil
399.657,18
567.740,31
168.083,13
A
Sayós & Carrera TicFarma 161.294,25 164.552,20 3.257,95 C
N
Rappel 8% -75.201,94 -87.451,05 -12.249,11
TA
Provisió per expedient CNMC
48.862,42

Despeses CNMC
1.817,33
MartekingRed: Campanyes Comercials
15.000,00

Regularització previsió exercici anterior
Sayós & Carrera oficina tècnica migració 9.884,56 9.884,56
Assessorament Legal 6.000,00 13.575,00 7.575,00

Comissions tècniques
3.000,00
10.013,26
7.013,26
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
84.124,48
80.832,75
-3.291,73

Assignacions dedicació projecte tecnològics 9.449,84 9.056,10 -393,74

SUBVENCIONS ATORGADES 4.176.000,00 4.453.779,57 277.779,57

Subvenció Annex AIU’s clàusula 3.7 4.176.000,00
4.453.779,57
277.779,57
(AIU 18/03/15)

TOTAL DESPESES CONSELL 10.726.517,66 11.210.895,22 484.377,56

DIFE. INGRESSOS - DEPESES 69.697,16

100