Page 99 - Memòria 2016 - CCFC

ya
n
lu
ta
Ca

de
s
c
uti
è
ac
m
Despeses 2016 r
(continuació)
Fa
s
gi
e
l·l
Co
Pressupost Realitat diferència
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
any 2016 (EUR)
de
l
SERVEIS DE PROJECTES O.F.
el
ns
o
C
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA 1.187.576,21 1.214.422,01 26.845,80 6
+ FACTURACIÓ CATSALUT
’1
ia
òr
m
MANTENIMENT RECEPTA ELECTRÒNICA 1.776.925,22 1.779.085,51 2.160,29 Me
+ FACTURACIÓ CATSALUT

6
HP Recepta Electrònica
410.969,99
492.629,89
81.659,90
1
HP: manteniment (Correctiu) Facturació 8.000,00 -8.000,00 20
T
ORACLE (llicències) 98.000,00 97.427,75 -572,25
OS
Sayós & Carrera (SLA - Telecom) 53.000,00 53.000,00 0,00
P
U
Oracle (ACS/OCS)
35.000,00
4.552,96
-30.447,04
SS
Firma Profesional
169,68
-169,68
E
R
Assessorament Legal
6.000,00
1.500,00
-4.500,00
P
NT
E
Sayós & Carrera (CAU)
412.000,00
412.000,00
0,00
M
Comissions tècniques
6.000,00
3.080,19
-2.919,81
CA
N
Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació) 148.986,70 141.175,12 -7.811,58 A
Assignacions dedicació projecte tecnològics 9.449,84 9.056,10 -393,74
T

589.349,01 564.663,50 -24.685,51
PROJECTE SIFADATA + PORTAL + BI

MANTENIMENT SIFADATA + PORTAL 199.421,96 193.313,51 -6.108,45
SIFADATA-BT: manteniment (CPD, 198.000,00
152.830,43
-45.169,57

Administració, Explotació, Monitorització)
SIFADATA-ORACLE: manteniment 31.000,00
48.755,50
17.755,50

(hardware, Exadata y Exalytics)
SIFADATA-ORACLE: manteniment 81.244,60 80.515,50 -729,10
(llicències). Inclou GG i Cloud Documents

SIFADATA-ORACLE (Avanttic/OCS)
35.000,00
70.177,50
35.177,50
SIFADATA-Firma Profesional
173,88
-173,88

SIFADATA-Assessorament Legal 6.000,00 6.173,59 173,59
PORTAL-ORACLE: manteniment (hardware)
5.000,00
8.702,50
3.702,50

PORTAL-ORACLE: manteniment (llicències). 44.000,00
24.585,48
-19.414,52
Inclou BIP

7.000,00 6.315,89 -684,11
MANTENIMENT BI
ORACLE: manteniment (llicències BI) 7.000,00 6.315,89 -684,11

Comissions tècniques
3.000,00
5.590,41
2.590,41

Gestió projecte (sou brut+S.S.+Formació)
160.305,50
144.250,52
-16.054,98
Assignacions dedicació projecte tecnològics 9.449,84 9.056,10 -393,74

Amortitzacions 2016 9.175,19 7.710,08 -1.465,11

99